1. 

Pengendalian Gratifikasi (3)

a. 

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Dokumen

b.

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Dokumen

2. 

Penerapan SPIP (3)

a.

Telah dibangun lingkungan pengendalian

Dokumen

b.

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Dokumen

c.

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Dokumen

d.

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Dokumen

3. 

Pengaduan Masyarakat (3)

a.

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan  

Dokumen

b.

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Dokumen

c.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Dokumen

d.

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Dokumen

4. 

Whistle-Blowing System (3)

a.

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

Dokumen

b.

Whistle Blowing System telah diterapkan

Dokumen

c.

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Dokumen

d.

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Dokumen

5. 

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

a.

Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Dokumen

b.

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

Dokumen

c.

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

Dokumen

d.

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Dokumen

e.

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Dokumen